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索 引 号: GZ000001/2018-02061 是否有效:
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名  称: 安顺市史志办2017年度部门决算公开说明
文  号:
安顺市史志办2017年度部门决算公开说明
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一、市史志办概况

(一)主要职能:

1)组织开展地方党史研究,征集地方党史资料,编写地方党史。

2)组织征集地方志和编辑地方综合年鉴资料,编纂地方志和编辑地方综合年鉴。

3)审校有关党史、地方志书刊,整理地方旧志。

4)提供史志资料,地情资料服务等。

(二)预算单位构成:本单位为参公事业单位。

(三)人员构成:单位总编制人数15人,其中参公事业编制人数14人,工勤编制人数1人。2017年末在职实有人数13人(含工勤人员1人),离休1人,退休11人。

二、市史志办2017年度部门决算公开报表(见附表)

市史志办2017年部门决算公开表格.xls

三、市史志办2017年度部门决算情况说明

(一)市史志办2017年度收入支出决算总体情况说明

市史志办2017年度收支决算总计420.98万元,与2016年相比,增加68.34万元,增长19.38%。主要原因是:新进人员2人,退休1人;调整公积金、晋级晋档;党史、地方志、年鉴等编纂进度加快推进。

(二)市史志办2017年度收入决算情况说明

本年收入合计337.49万元,其中:财政拨款收入337.49万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)市史志办2017年度支出决算情况说明

本年支出合计342.25万元,其中:基本支出305.32万元,占89.21%;项目支出36.93万元,占10.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)市史志办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市史志办2017年度财政拨款收支决算总计420.98万元。与2016年相比,增加68.34万元,增长19.38%。主要原因是:新进人员2人,退休1人;调整公积金、晋级晋档;党史、地方志、年鉴等编纂进度加快推进。

(五)市史志办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

市史志办2017年度一般公共预算财政拨款支出342.25万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加73.1万元,增长27.16%。主要原因是:新进人员2人,退休1人;调整公积金、晋级晋档;党史、地方志、年鉴等编纂进度加快推进。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市史志办2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

201一般公共服务支出298.69万元,占87.28%

208 社会保障和就业支出19.38万元,5.66%

210医疗卫生与计划生育支出12.02万元,占3.51%

221住房保障支出12.16万元,占3.55%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

市史志办2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为265.35万元,支出决算为342.25万元,增长28.98%。主要原因是:人员增加,公积金、晋级晋档调整及经费增加。其中:

1201科目类一般公共服务支出。年初预算为222.32万元,支出决算为298.69万元,增长34.35%。具体情况如下:

2010301(行政运行)年初预算182.32万元,支出决算为261.76万元,完成年初预算的143.57%

2010302(一般行政管理事务)年初预算为40万元,支出决算为36.93万元,完成年初预算的92.32%

2208科目类社会保障和就业支出。年初预算为19.38万元,支出决算19.38万元,增长0%

2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)年初预算为19.38万元,支出决算19.38万元,完成年初预算的100%

3210科目类医疗卫生与计划生育支出。年初预算为12.02万元,支出决算12.02万元,增长0%

2100501(行政单位医疗)年初预算11.63万元,支出决算11.63万元,完成年初预算的100%

2100599(其他医疗保障支出)年初预算0.39万元,支出决算0.39万元,完成年初预算的100%

4221科目类住房保障支出。年初预算为11.63万元,支出决算12.16万元,增加4.56%。具体情况如下

2210201(住房公积金)年初预算11.63万元,支出决算12.16万元,完成年初预算的104.57%.

(六)市史志办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市史志办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出305.32万元,其中:人员经费282.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费23.31万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)市史志办2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年三公经费一般公共预算财政拨款支出决算3.44万元,比上年减少2.19万元,减少38.9%,减少原因是压缩经费,节约开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是因工作实际,没有发生出国费用;公务用车购置及运行维护费支出2.02万元,占58.72%,比上年减少1.86万元,减少47.94%减少原因是厉行节俭,节约开支;公务接待费支出1.42万元,占41.28%,比上年减少0.33万元,减少18.86%,减少原因是压缩经费,节约开支,严格控制公务接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。市史志办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费2.02万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.02万元。主要用于车辆保险、过路费、油费、维修费、清洗费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费1.42万元。具体是:国内公务接待支出1.42万元,主要是会议、工作调研督察和地区间交流等。市史志办2017年国内公务接待22批次,202人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

市史志办2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年市史志办机关运行经费支出23.31万元。

2、政府采购支出情况。

2017年市史志办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年1231日,市史志办共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位按规定保留公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:市史志办2017年度部门决算公开表格

市史志办2017年部门决算公开表格.xls


安顺市史志办

2018720



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