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索 引 号: GZ000001/2018-00191 是否有效:
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名  称: 2018 年度安顺市史志办部门预算及“三公”经费预算公开说明要求
文  号:
2018 年度安顺市史志办部门预算及“三公”经费预算公开说明要求
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一、单位概况

1、主要职能:

1)组织开展地方党史研究,征集地方党史资料,编写地方党史。

2)组织征集地方志和编辑地方综合年鉴资料,编纂地方志和编辑地方综合年鉴。

3)审校有关党史、地方志书刊,整理地方旧志。

4)提供史志资料,地情资料服务等。

2、预算单位构成:本单位为参公事业单位,设有秘书科、党史科、地方志科、年鉴科、文献管理科等5个科室。

3、人员构成单位总编制人数15人,其中参公事业编制人数14人,工勤编制人数1人。在职实有人数13人(含工勤人员1人),离退休人员13人(其中离休1人,退休12人)

部门预算公开报表

2018年部门预算公开共含9张报表(详见附表)

三、部门预算安排说明

(一)收支总体情况

本年预算收入256.62万元,财政全额拨款。与去年相比减少3.29%,减少原因:退休一名县级干部;严格控制三公经费预算

(二)收入总体情况

预算收入256.62万元,预算收入为财政全额拨款,占比100%。

(三)部门支出总体情况

1.预算支出256.62万元。基本支出216.62万元,其中行政运行174.68万元,住房公积金13.04万元,医疗保障11.06万元,机关事业单位基本养老保险费支出17.84万元。项目支出40万元,含《贵州改革开放四十年(安顺卷)》、《安顺英模》、《安顺地区志》(第三卷)、《安顺年鉴(2017)》、《贵州年鉴(2018)》等编纂、出版印刷费。

2.基本支出预算216.62万元,与去年相比减少3.87%,减少原因是单位人员退休;项目支出预算40万元,与去年相比无变化;

(四)财政拨款收支总体情况

财政拨款收支256.62万元,为一般公共预算财政拨款收入,与去年相比减少8.73万元,3.29%

(五)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出256.62万元,其中基本支出216.62万元,项目支出40万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

基本支出216.62万元,其中:人员支出191.06万元,公用支出25.56万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2018“三公经费”预算6.5万元,其中公务接待费5万元,公务用车运行费1.5万元。和上年相比减少0.5万元。其中公务接待费5万元,与去年相比无变化,因党史、地方志工作有序推进,继续加强与市县部门沟通联系;公务用车运行维护1.5万元,与去年相比减少0.5万元,因单位公车今年4月交机关事务局;因公出国(境)费、公车购置费0元,因单位无因公出国事务,与去年相比无变化。

(八)政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。单位年初预算安排的机关运行经费174.68万元,比去年减少7.64万元,减少原因:单位有2人退休。

2.政府采购情况说明。结合单位实际情况变化性,政府采购现暂不能明确。

3.国有资产占有使用情况。我单位无国有资产占有使用情况。

4.预算绩效管理情况。我单位未编制项目绩效目标。

5.项目支出安排情况说明。我单位项目支出主要用于党史、地方志、年鉴资料征集和书籍编纂、评审、出版印刷支出。项目支出40万元,占预算总额15.59%

6.国有资本经营预算。我单位无国有资本经营预算拨款。

附件2安顺市部门预算公开套表(史志办).xls


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